要求：1、正规院校本科以上学历，法学、金融学、经济学优先考虑；2、个人催收业绩出色，熟悉市场，有相关行业工作经验者优先；3、主动积极，谈判及协调力强，思维敏捷，具备良好的心里素质；4、工作效率高，热情，勤奋，责任心强，有团队精神；
职责：1、专职负责公司的应收款清欠工作，及时清收逾期账款；2、掌握公司应收情况，及时提醒客户经理催收到期应收款；3、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议，根据供货合同何结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据；4、及时与销售部和财务部沟通，了解欠款客户的资金状况信息，并要求有关部门提供欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同，相关结算凭证以及一切有关情况，以保证欠款的及时收回；5、对于因客户的产品质量、服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调公司各部门，在政策允许范围内努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍；6、对于拖欠货款数额大、账龄长、难度高的客户，及时同公司领导沟通，对于清欠工作灵活提出解决方案；7、对于形成死账的客户，要尽量收集相关证据资料，配合公司及法务部门，为提起是送做好相关准备工作；